кто подскажет азы ?

[Jinn]

1. На ООО "ромашка" поступили деньги 100000 за выполненную услугу от другой ООО "лютик" ( обе на общей системе налогобложения). далее ООО Ромашка в том же месяце потратила 100000 заказала выполнение каких-либо услуг у другой фирмы, которая тоже находится на общей системе.

ООО "Ромашка" на каком этапе платит налог на прибыль и НДС ? и в каком размере ? или не платит вообще так как у фирмы расходы равны доходу ?

НДС идет сразу в зачет или частично все-таки оплачивается

 

[Мускарик]

ООО "Ромашка" на каком этапе платит налог на прибыль и НДС ?

по данным декларации по ндс и налоговой декларации по прибылям и убыткам( поквартально)

 

[zloff]

1. На ООО "ромашка" поступили деньги 100000 за выполненную услугу от другой ООО "лютик" ( обе на общей системе налогобложения). далее ООО Ромашка в том же месяце потратила 100000 заказала выполнение каких-либо услуг у другой фирмы, которая тоже находится на общей системе.

ООО "Ромашка" на каком этапе платит налог на прибыль и НДС ? и в каком размере ? или не платит вообще так как у фирмы расходы равны доходу ?

НДС идет сразу в зачет или частично все-таки оплачивается

Для начала нужно отойти от терминологии "доходов - расходов", "трат" и т.п., свойственной для ИП и прочих таких субъектов. Здесь, раз везде ОСНО, бухучёт (ну и налоговый), а потому имеют место "реализация", "выручка", "расходы по основной деятельности", "дебиторская задолженность", "акт", "книга покупок" и т.п. То есть "полочек", по которым нужно всё раскладывать, гораздо больше.

Факт списания денег со счёта сам по себе не даёт вам право уменьшать налоговую базу. Это всего лишь увеличение дебиторской задолженности.