Можно ли уменьшить налог на прибыль???

[Junior]

Помогите разобраться, правильно ли я думаю
В 1 квартале мы (ООО «А») выставили счет-фактуру ООО «Б» по договору поставки, деньги поступили на наш счет в том же первом квартале, товар мы оприходовали во 2 квартале.
Вопрос
Можем ли мы уменьшить НДС и прибыль за счет этой поставки в первом квартале, если оприходовали товар во 2-м

 

[tsts]

Помогите разобраться, правильно ли я думаю
В 1 квартале мы (ООО «А») выставили счет-фактуру ООО «Б» по договору поставки, деньги поступили на наш счет в том же первом квартале, товар мы оприходовали во 2 квартале.
Вопрос
Можем ли мы уменьшить НДС и прибыль за счет этой поставки в первом квартале, если оприходовали товар во 2-м

прибыль никакого отношения не имеет к написанному

 

[Junior]

прибыль никакого отношения не имеет к написанному

Возможно, не совсем корректно написал
Можем ли мы уменьшить сумму налога НДС и налога на прибыль за счет этой поставки в первом квартале, если оприходовали товар во 2-м

 

[Nadi_Fenix]

Если поставка товара была оплачена в 1 - м квартале, то берем у поставщика счет-фактуру на сумму оплаты и уменьшаем НДС.

 

[tsts]

Возможно, не совсем корректно написал
Можем ли мы уменьшить сумму налога НДС и налога на прибыль за счет этой поставки в первом квартале, если оприходовали товар во 2-м

Из описанной ситуации нет, а деньги куда дели на которые счет фактуру дали

 

[Junior]

Ой, я все напутал
это нам выставили счет-фактуру в 1 – квартале, а товарные накладные у нас от 2-го квартала.
вопрос
Можем ли мы уменьшить сумму налога НДС и налога на прибыль за счет этой поставки в первом квартале, если оприходовали товар во 2-м

Прошу прощения, я просто не совсем бухгалтер…

 

[Мускарик]

Junior, давайте сначала
1. В первом квартале вы оплатили товар фирме Б.
2. Фирма Б. вам выставила авансовый счет-фактуру.
3. Товар поставили во 2 квартале и соответственно оформили поставку ттн и счет фактурой.
Так?

 

[Junior]

1. да
2. Да счет-фактура от 1 кв
3. Да ТТН от 2 кв

 

[Мускарик]

1. да
2. Да счет-фактура от 1 кв
3. Да ТТН от 2 кв

Можем ли мы уменьшить сумму налога НДС

да

 

[Junior]

да

А налог на прибыль уменьшить в 1 кв нельзя потому что ТТН от 2 кв, верно?

 

[Мускарик]

А налог на прибыль уменьшить в 1 кв нельзя потому что ТТН от 2 кв, верно?

верно

 

[Junior]

А если оплата прошла 2- кварталом, ситуация бы не поменялась?
Т.е. также НДС можно было принять к вычету в 1 кв., а по прибыли во 2-м кв.

 

[Мускарик]

А если оплата прошла 2- кварталом

то вам бы выставили авансовый счет-фактуру 2 кварталом.

 

[Junior]

то вам бы выставили авансовый счет-фактуру 2 кварталом.

Т.е. в этом случае уменьшить НДС смогу только во 2 кв верно?

 

[Мускарик]

Т.е. в этом случае уменьшить НДС смогу только во 2 кв верно?

ну конечно, это сделка 2-ого квартала

 

[Junior]

ну конечно, это сделка 2-ого квартала

Спасибо большое извините за глупые вопросы…
ЗЫ со своим бухгалтером спорил