6НДФЛ проблемы с отражением аренды

[ТатьянаFl]

Здравствуйте. Сейчас выяснилась проблема с 6НДФЛ за 1 квартал.
При заполнении Раздела 2 ставили зарплату за декабрь 31.12.15(дата начисления), 10.01.16(дата выплаты), 11.01.16(срок перечисления) и аренду авто за декабрь 10.01.16(дата получения- день выплаты), 10.01.16(дата выплаты) и 11.01.16 (срок перечисления). Всё по заполнению вроде верно. и аренду и зарплату выплачиваем в один день, налог соответственно перечислили тоже одной суммой, одной платежкой. В платежке в поле 107 указано МС.12.2015.

Сейчас налоговая нам выставляет пени. Множественные разбирательства... Выяснилось, что у них 2 программы: старая и новая. В старую попадают начисления 15го года и выплаты МС.ХХ.2015, в новую соответственно 2016 год.

В итоге зарплата декабря и платежка МС.12.2015 попадают в старую программу, аренда декабря в новую, т.к. начисление (как по договору ГПХ дата выплаты дохода) у нас "типа" январем. и по данным налоговой у нас недоимка налога по аренде и пени.

Кто сталкивался? как решали?
Либо нам писать пояснение? либо платить,чтоб уже не мучали? либо взять и подать корректировку и дату начисления поставить 31.12.2015?

 

[ТатьянаFl]

В налоговой сказали сдать письмо об уточнении (разделить сумму платежки на МС.12.2015 (Зарплата) и МС.01.2016 (аренда)). Посмотрим как встанет.
И сказали, что только в этом году будут принимать подобные письма, а так каждый блок в 6НДФЛ должен быть проплачен отдельной платежкой

 

[Olka495]

В налоговой сказали сдать письмо об уточнении (разделить сумму платежки на МС.12.2015 (Зарплата) и МС.01.2016 (аренда)). Посмотрим как встанет.
И сказали, что только в этом году будут принимать подобные письма, а так каждый блок в 6НДФЛ должен быть проплачен отдельной платежкой

мда...

 

[Лисс]

Была на семинаре в налоговой.
1) кто заполнил в 6 НДФЛ за 1 кв 2016 год декабрьскую зарплату, с выплатой в января - заставили убрать.
2) разрешили оплачивать НДФЛ даже одной платежкой "вперед" (если на дату перечисления НДФЛ переплата - "очень хорошо").
Хотя раньше перечисления за счет налогового агента были запрещены.

Что будет на следующий год боюсь даже думать.
Сегодня клиент прислал требование - дать пояснения зачем подали "нулевую" 6 НДФЛ за 2 квартал. И попросили сдать уточненку.
Интересно: что они там хотят увидеть в уточненке?

 

[Gella]

Сегодня клиент прислал требование - дать пояснения зачем подали "нулевую" 6 НДФЛ за 2 квартал. И попросили сдать уточненку.

Сами не ведают, что творят)
а Нам заблокировали счет за не сдачу 6-НДФЛ. Звоним говорим, что не являемся налоговым агентом, не выплачивали мы ЗП и в связи с вышеизложенные не обязаны сдавать 6-НДФЛ,на что получили ответ: "Ну мы то этого не знаем, что вы не выплачиваете ЗП, пишите письмо что не выплачиваете и поэтому не сдаете 6-НДФЛ"
я чуть со стула не упала)))