Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я ИП на УСН доходы минус расходы 15%. Зарегистрировалась в начале августа.
Сейчас закончился квартал и я впервые буду рассчитывать авансовый платеж.
Хочу включить в расходы оплату услуг связи, но возник один большой вопрос:
заключила договор с оператором связи 23 августа.
В месяц я за услуги связи плачу 1 100 рублей. То есть 23 числа каждого месяца оплата составляет 1 100 руб.
Но первый платеж 23 августа при заключении договора провели на 1 500 руб на случай перерасхода в будущем. И эти 400 руб "болтаюся" на счету как подстраховка.
23 сентября я оплатила еще 1 100 руб.
Но оператор связи выписывает акт выполненных работ и счет фактуру только на конец календарного месяца. То есть 31 августа и 30 сентября соответственно.
И там указан расход не за период с 23 число по 23 число, а за календарный месяц, и также указан остаток по счету.
Получается, что за третий квартал я хочу списать в расходы 2 600 (1500 + 1100). Но в счетах фактурах и в актах будет фигурировать другая суммма.
Не смутит ли это налоговую? Или достаточно показать им два счета на 1500 и 1100 соответственно на оплату услуг без подробного описания тарификации?
Ведь если я укажу в расходах только действительно списанные средства со счета, получается сумма, которую я насчитаю для налоговой не сойдется с состоянием моего расчетного счета.
Не могу понять как поступить.
Спасибо!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я ИП на УСН доходы минус расходы 15%. Зарегистрировалась в начале августа.
Сейчас закончился квартал и я впервые буду рассчитывать авансовый платеж.
Хочу включить в расходы оплату услуг связи, но возник один большой вопрос:
заключила договор с оператором связи 23 августа.
В месяц я за услуги связи плачу 1 100 рублей. То есть 23 числа каждого месяца оплата составляет 1 100 руб.
Но первый платеж 23 августа при заключении договора провели на 1 500 руб на случай перерасхода в будущем. И эти 400 руб "болтаюся" на счету как подстраховка.
23 сентября я оплатила еще 1 100 руб.
Но оператор связи выписывает акт выполненных работ и счет фактуру только на конец календарного месяца. То есть 31 августа и 30 сентября соответственно.
И там указан расход не за период с 23 число по 23 число, а за календарный месяц, и также указан остаток по счету.
Получается, что за третий квартал я хочу списать в расходы 2 600 (1500 + 1100). Но в счетах фактурах и в актах будет фигурировать другая суммма.
Не смутит ли это налоговую? Или достаточно показать им два счета на 1500 и 1100 соответственно на оплату услуг без подробного описания тарификации?
Ведь если я укажу в расходах только действительно списанные средства со счета, получается сумма, которую я насчитаю для налоговой не сойдется с состоянием моего расчетного счета.
Не могу понять как поступить.
Спасибо!