Декларация УСН Доходы. Получилось к уменьшению.

[N_ata]

Добрый день!
Подскажите мне, пожалуйста.
Я ИП на УСН (доходы) без работников. Открылась в середине 2018. Первый раз заполняю декларацию.
Дело в том, что зарегистрировалась я во 2 квартале, а деятельность начала с 3-го. Так вот, я заплатила страховые взносы за себя (работников нет) только в 4 квартале, соответственно за 3-й платила авансовый платеж. Допустим, в 3 квартале налог 6% составил Х Руб, а в 4 - У руб. А теперь получается, что в декларации я пишу:
исчисленный налог
девять месяцев - Х руб.
за отчетный период - Х руб + У руб (т.е. нарастающим итогом)

Сумма вносов:
девять месяцев - 0 руб.
За отчетный период - Х руб+У руб (т.к. сумма взносов превышает
налог)


а теперь в разделе 1.1 у меня получается:
сумма к уплате не позднее 25.10.18 - Х руб
а за отчетный год получается сумма к уменьшению на эти же Х руб. Я права? или ошибка? И если все верно, то писать сумму нужно без минуса? И что теперь делать с этой суммой? Я так понимаю, что мне их должны вернуть? как?

Пожалуйста, помогите разобраться, а то в моей родной налоговой мне отвечают на все вопросы со словами "Вроде бы", "наверно" и т.д. Я с ума с ними сойду.

 

[LegO NSK]

а за отчетный год получается сумма к уменьшению на эти же Х руб. Я права?

Да
Кстати, можно и 3 квартал уменьшить на взносы. Чтобы не было пени, если не платили авансовые платежи.

 

[Наталья См]

Было бы не так сложно, если заполнять декларацию в программе
В вашем случае в 3 кв налог к уплате, в 4 кв к возмещению
Такое бывает достаточно часто, если взносы платить не поквартально, как обычно я советую своим клиентам, а разово в конце года