Отчетность ООО (ОСН)

[Volgastyle]

Фирма зарегена в мае 2009. Деятельность ведет с середины октября. До этого сдавались нулевки. Официально работников нет, но движение по счету есть (суммы маленькие, до 10.000 руб). В декабре я снял всю сумму под ноль на зарплату. Знакомый бух. сказала, что мне надо позвонить в банк, сказать, что ошибся и деньги не на зарплату, а на хоз.нужды, что ФСС надо сдать "нулевку" за 4-й кв., а НДС заплатить в январе с поступлений на счет за декабрь. Можно так? Нормально ли этого для налоговой, что работников нет, а движение по счет есть?
В ПФ как отчитываться, если работников нет?

 

[КС]

В декабре я снял всю сумму под ноль на зарплату

а почему на зарплату?

Знакомый бух. сказала, что мне надо позвонить в банк, сказать, что ошибся и деньги не на зарплату, а на хоз.нужды

процедуры смены назначения в чековой книжке не предусмотрено. Надо вернуть эти деньги на счет и снять под отчет (при этом надо будет собрать документы, подтверждающие этот расход).

что ФСС надо сдать "нулевку" за 4-й кв

да

а НДС заплатить в январе с поступлений на счет за декабрь.

не с поступлений на счет, а с выручки. Выручка - это отгрузка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Оформляется накладной или актом.

Нормально ли этого для налоговой, что работников нет, а движение по счет есть?

Первый раз прощается, второй раз запрещается.

В ПФ как отчитываться, если работников нет?

Ведомость (адв-11) и пояснительную записку.

 

[Volgastyle]

а почему на зарплату?

Чтобы процент банку не платить. Да и документов, что на хоз.нужды нет.

Еще вопрос. У меня ООО зарегена на дом.адрес. Могу я отнести к расходам кварплату, телефон, интернет?
Слышал что у ИП налоговая не принимает такие расходы, а у ООО могут принять...

Добавлено через 2 минуты 14 секунд

Первый раз прощается, второй раз запрещается.

Т.е. мне нужно все-таки хотя бы себя устроить на работу и платить все соц.налоги?
А что считать первым разом? Первый год? Квартал? Отчетность?

Добавлено через 5 минут 25 секунд

Ведомость (адв-11) и пояснительную записку.

Тоже с "прочерками"? Что за пояснительная записка?

 

[КС]

Чтобы процент банку не платить. Да и документов, что на хоз.нужды нет.

и рыбку съесть и икоркой не подавиться? (с)
У вас однодневка?

У меня ООО зарегена на дом.адрес. Могу я отнести к расходам кварплату, телефон, интернет?

квартплату - нет. Телефон и интернет только если на фирму оформлен.

Т.е. мне нужно все-таки хотя бы себя устроить на работу и платить все соц.налоги?

да

А что считать первым разом? Первый год? Квартал? Отчетность?

Первый отчетный период. По неписанному правилу, как только пошла выручка (доход), надо начислять зарплату.

Тоже с "прочерками"? Что за пояснительная записка?

https://regforum.ru/showpost.php?p=259640&postcount=8
Тут есть образец заполнения.

 

[ПУФ]

Кстати...
С пенсионным "пустым" не тяните.
В феврале к инспекторам не пробьетесь.
По почте лучше не отправлять.
Терять не теряют, но не разносят отчетность. Придете на следующий год с заполненной отчетностью и вас может ожить принеприятнейший сюрприз ввидже несданной отчетности за прошлый период.
А штрафы за несданную "пустую" отчетность вообще-то не предусмотрены.

Добавлено через 4 минуты 46 секунд

Чтобы процент банку не платить. Да и документов, что на хоз.нужды нет.

При проверке кассовой дисциплины вам напишут замечание - "нецелевое использование денежных средств" . Насколько я знаю , отчеты о проверке банки направляют в ЦБ,может ещё куда, не знаю.

 

[Volgastyle]

При проверке кассовой дисциплины вам напишут замечание - "нецелевое использование денежных средств" . Насколько я знаю , отчеты о проверке банки направляют в ЦБ,может ещё куда, не знаю.

Что мне надо сделать для избежания замечаний? Чем грозят мне такие замечания (штрафы)?

 

[Tortuga]

а почему на зарплату?
процедуры смены назначения в чековой книжке не предусмотрено. Надо вернуть эти деньги на счет и снять под отчет (при этом надо будет собрать документы, подтверждающие этот расход).

да

не с поступлений на счет, а с выручки. Выручка - это отгрузка товаров, оказание услуг, выполнение работ. Оформляется накладной или актом.

Первый раз прощается, второй раз запрещается.

Ведомость (адв-11) и пояснительную записку.

НДС расчитывается и уплачивается на основании расчет, а не исходя только из выручки!
Нужно посчитать выручку и произведенные расходы, взять от этих сумм НДС и вычесть из первого второе вот вам и будет сумма НДС к уплате в бюджет или возмещение, вот так вкратце, а не то что с ВЫРУЧКИ... ну и наговорят вам тут

 

[КС]

Tortuga, ваше вкратце ничуть не лучше моего вкратце

и произведенные расходы, взять от этих сумм НДС

это неверно.

Сами поправите свой ответ или будем цитатами НК меряться?

 

[nazar13]

Что мне надо сделать для избежания замечаний? Чем грозят мне такие замечания (штрафы)?

Нанять профессионального бухгалтера. Или, если бизнес не нужен, закрыть фирму.

 

[renkprom]

Нормально ли этого для налоговой, что работников нет, а движение по счет есть?

В Москве может прокатить с любой, кроме седьмой (7707). С ней непонятно как: вместо нулевого 2-НДФЛ ей обязательна справка из банка, по почте нельзя.

Возьмите займ и "купите" что-нибудь из техники, положив документы. Но если документы оформлены не на фирму, с НДС проблемы (лучший вариант, если в чеке он не выделен и даже не упомянут).
Кстати, лимит остатка по кассе не забыли утвердить?

В балансе соответственно в актив это, в пассив УК+краткосрочное обязательство. В письме для 2-НДФЛ так и пишем: "деятельность не велась(, не успели начать)

 

[Pathfinder]

Первый раз прощается, второй раз запрещается.

А как это будет запрещаться?

 

[КС]

В Москве может прокатить с любой, кроме седьмой (7707). С ней непонятно как: вместо нулевого 2-НДФЛ ей обязательна справка из банка, по почте нельзя.

Нулевого 2-ндфл не бывает
2-ндфл это реестр и дискета с данными. Если нет данных и нет реестра, что можно сдавать?
Всегда сдаем письмо о том, что ЗП не начислялась, поэтому сведения не предоставляются. Если лично, то некоторые налоговые просят справку из банка, даем, нам не жалко.
А почтой можно и без справки отправить.

Добавлено через 1 минуту 9 секунд

А как это будет запрещаться?

Вызовут на комиссию, сделают проверку, передадут материалы в убэп, в трудовую, в прокуратору.
А может и ничего не случится. Лотерея.

 

[Pathfinder]

Вызовут на комиссию, сделают проверку, передадут материалы в убэп, в трудовую, в прокуратору. А может и ничего не случится. Лотерея.

Понял. Видимо суммы оборотов значительнее всего на это влияют. Из-за 2 рублей не привязываются надеюсь.

 

[Tortuga]

Tortuga, ваше вкратце ничуть не лучше моего вкратце

это неверно.

Сами поправите свой ответ или будем цитатами НК меряться?

Ну-ка попробуйте, процитируйте, может появится иная суть, а не то что я сказал:rofl:

 

[renkprom]

Нулевого 2-ндфл не бывает
2-ндфл это реестр и дискета с данными. Если нет данных и нет реестра, что можно сдавать?

Налоговая №7707 так фактически принимает, реестр возвращает без штампа, штампует копию справки Да ещё не обычный инспектор, а секретари в приёмной начальника, внимательно смотрящие документы.

 

[ПУФ]

Нанять профессионального бухгалтера. Или, если бизнес не нужен, закрыть фирму. __________________

Да ладно!
Из-за это не закрывают фирмы.

Добавлено через 7 минут 58 секунд

Что мне надо сделать для избежания замечаний? Чем грозят мне такие замечания (штрафы)?

Замечания сами по себе ничем Вам не грозят. Штрафов нет.
Это точно знаю. У нас был случай когда брали деньги на хоз. нужды и на зарплату по одному чеку. На зарплату не хватило где-то 5 руб. "Позаимствовали" из хоз.нужд. Про проверке кассовой дисциплины весь мозг банк вынес из-за этих 5 руб.Накатал банк в налоговую бумагу-"нецелевое использование денежных средств." Налоговая пожурила, но никаких санкций не было.

банки не переделывают назначение выплаты наличных денежных средств. Хоть звоните им, хоть не звоните.Они живут в т.ч. и с этих процентов. Ксения права. Деньги надо было вернуть, а потом взять на другое назначение выплаты.

А фирму нет смысла из-за этого закрывать.

 

[КС]

штампует копию справки

а чьей именно справки?

 

[Nico]

Нулевого 2-ндфл не бывает
2-ндфл это реестр и дискета с данными. Если нет данных и нет реестра, что можно сдавать?
Всегда сдаем письмо о том, что ЗП не начислялась, поэтому сведения не предоставляются.

Прошу прощения, а образец письма глянуть можно?

 

[КС]

Nico, письмо на бланке:
"сообщаем что за период такой-то зарплата не начислялась и не выплачивалась".

 

[renkprom]

а чьей именно справки?

банка