Помогите разобраться, образование высшее но не по профилю, не пойму:
в 3 кв 2008 юр лицо (производство) закупило ТМЦ на 160 тыс.р. (3 кв на 100 тыс, 4 кв на 30 тыс, 1 кв на 30 тыс)
в 3 и 4 кв 2008 реализации не было и ТМЦ прибывали на склад
в 1 кв 2009 реализовало продукции на 100 тыс, себестоимость которой составила 60 тыс.руб (включая закупку 1 кв на 30 тыс.руб.), на складе соответственно осталось ТМЦ на 100 тыс.руб
заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2009 и по ней получается доходы 100 тыс.р, себестоимость, отнесенная на расходы 60 тыс.р, т.е. 100-60= 40 тыс с которых надо платить налог на доходы, но с другой стороны по логике прибыли то вроде и нет пока ТМЦ не израсходованы, и надо сдать уточненки за 3 и 4 кв и декларацию за 1 кв вопрос: как отразить в декларациях: за 3 кв? – 100, за 4 кв ? - 130, а за 1 кв?
хочу на эту тему пообщаться, а то 28-е все ближе................
в 3 кв 2008 юр лицо (производство) закупило ТМЦ на 160 тыс.р. (3 кв на 100 тыс, 4 кв на 30 тыс, 1 кв на 30 тыс)
в 3 и 4 кв 2008 реализации не было и ТМЦ прибывали на склад
в 1 кв 2009 реализовало продукции на 100 тыс, себестоимость которой составила 60 тыс.руб (включая закупку 1 кв на 30 тыс.руб.), на складе соответственно осталось ТМЦ на 100 тыс.руб
заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2009 и по ней получается доходы 100 тыс.р, себестоимость, отнесенная на расходы 60 тыс.р, т.е. 100-60= 40 тыс с которых надо платить налог на доходы, но с другой стороны по логике прибыли то вроде и нет пока ТМЦ не израсходованы, и надо сдать уточненки за 3 и 4 кв и декларацию за 1 кв вопрос: как отразить в декларациях: за 3 кв? – 100, за 4 кв ? - 130, а за 1 кв?
хочу на эту тему пообщаться, а то 28-е все ближе................
