Brainstorm. В преддверии налоговой проверки

1. Организации А и Б - ваши или Б - ваш клиент?2. Как данная операция отражена в КП организации А?
Если не отражена никак, то наиболее безопасное решение - агентский договор. А должна будет выставить Б счёт-фактуру на сумму агентского вознаграждения (к примеру, 0.25% от суммы закупки). До начала ВНП нужно будет внести изменения в декларацию за 2015 год, исчислить и уплатить HДC с суммы агентского вознаграждения (с 0.25% получается около 50 000 рублей, то есть HДC около 8 000 рублей), плюс штраф 20%.Можете не вносить изменения, но если инспектора обнаружат выставленную, но не учтённую СФ, штраф будет не 20%, а 40% (что в вашем случае немного).Также могут быть вопросы, почему СФ не отражена у организации Б в вычетах, но за это не бьют:)

Организации А и Б мои. В Орг. А. никак не отражалась операция. Насколько я понимаю:
1. Если сделать аг. договор, что агент действует от своего имени но за счет принципала, то ТК выставляет сч. ф. орг. А, а орг. А выставляет орг. Б. эту сумму + агентское вознаграждение(какой нибудь % или твердая сумма)
2. Если сделать аг. договор, что агент действует от  имени и за счет принципала, то ТК выставляет сч. ф. напрямую на орг. Б (товар), и орг. А. выставляет орг. Б. сч. фактура на аг. вознаграждение. Те есть в данном случае орг. А. только посредник, взял документы и передал орг. Б.

У меня же ТК выставил орг. А, а принял в книге покупок Б.

Если СФ выставлена А, то А её и должна принять к вычету, уменьшив по ней HДC. В тот же период выставить СФ организации Б.В вашем случае необходимо внести технические правки в данные бухучёта, без корректировки налогооблагаемой базы:1. А принимает к вычету СФ, полученную от покупателя;2. А выставляет на аналогичную сумму СФ Б;3. А уточняет декларацию, где показывает 2 новые СФ;4. Б уточняет декларацию, где изменяет данные о продавце в СФ (номер, дату и сумму СФ не меняете).Запросов из налоговой по поводу отражения Б СФ, которую ей не выставляли, ранее не было?

Нет, не было